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    ICTI认证程序文件-内部审核控制程序

    人气:719发表时间:2018-06-29

    ICTI验厂程序文件-内部审核控制程序:

    一、 目的

    检查ICTI商业行为守则管理体系在本公司的有效性。

    二、 范围

    全部ICTI商业行为守则管理体系要素。

    三、程序

    3.1当ICTI商业行为守则管理体系建立并开始实施后,内部审核每年至少进行一次。

    3.2审核组长负责ICTI商业行为守则管理体系内部审核计划的编制并组织审核工作,评审结束后编制《ICTI内部评审报告》。

    3.3被指派的审核员应是独立的,与审核范围无直接关系的。

    3.4审核组长及内部审核员必须接受过ICTI商业行为管理体系内部审核课程培训。

    3.5内部审核工作根据ICTI标准的要求进行。

    3.6审核员必须负责对不符合事项开出《纠正及预防措施报告》,并且跟进其处理结果。

    四、参考文件

        4.1《处理疑虑和采取纠正措施程序》

        4.2《ICTI商业行为管理手册》

    五、记录

    5.1《ICTI内部评审计划》

    5.2《ICTI内部评审清单》

    5.3《ICTI内部评审报告》

    5.4《纠正及预防措施报告》

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